Surtido parcial de proveedor SPP

Según la help de SAP:

Los Surtidos parciales de proveedor (SPP) subdividen el rango total de productos de un proveedor según diversos criterios.

Puede especificar los materiales o artículos que pertenecen a un surtido parcial de proveedor en los registros info del proveedor relevante. Podrá especificar también la posición secuencial del material en el surtido parcial de proveedor, para que se clasifiquen las posiciones de un pedido en la secuencia que desee su proveedor.

Esto significa que para un mismo proveedor podemos incluir informaciones divergentes de sus materiales.

 

Parametrización

IMG: Logística general / Interlocutor comercial / Proveedor / Control / Espec. grupos de cuentas y campos p.proveedor

• Seleccionamos el grupo de cuentas.
• Marcamos ‘Relev. surtido parc. proveedor’.
  
  
  
  
  

Ejemplo

En este ejemplo nuestro proveedor tiene condiciones de pago P02 (contado) en general. Sin embargo, si el material pertenece a un surtido parcial de proveedor que llamaremos ‘recambios’, entonces la condición de pago será P03 (pago 30 días).

Logística / Gestión de materiales / Compras / Datos maestros / Proveedor / Compras / MK02 – Modificar

• Seleccionamos ‘Datos de compras’.
• Entramos en la vista de Datos de compras.
• Marcamos el botón ‘Gamas parciales de productos’.
• Añadimos nuestra nueva gama REC (Recambios).
  
  
  
  
  
• Volvemos a la pantalla de acreedor, Datos de Compras.
• Marcamos ‘Datos divergentes’ / Crear.
• Seleccionamos nuestro surtido REC.
• Marcamos ‘Datos de compras’.
  
  
  
  
  
• Cuando entremos en la pantalla de Datos de Compras modificamos la condición de pago a P03.
• Grabamos.

Con esto ya tenemos nuestra condición de pago general P02 para el proveedor, y la condición de pago P03 para el SPP REC.

Logística / Gestión de materiales / Compras / Datos maestros / Registro info / ME12 – Modificar

• Entramos en la vista general de nuestro material / proveedor.
• Informamos el campo ‘Surtido parcial’ con el valor de nuestro SPP REC.
• Grabamos.
  
  
  
  
  

Resultado

Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido / Crear / ME21N – Prov/centro sum. conocido

• Entramos a crear un nuevo pedido.
• Introducimos nuestro proveedor.
• En la vista Entrega/Factura la condición de pago es la P02 general.
• Ahora introducimos en una línea nuestro material asociado al registro info de proveedor.
• Volvemos a la vista Entrega/Factura y veremos que la condición de pago es la P03 del SPP REC.
  
  
  
  
  

Imagen inicial | Damian Gadal

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